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四川省粮食局2018年部门预算编制说明

来源:财务处   发布时间:2018-03-06 人气:

一、基本职能及主要工作

(一)省粮食局职能简介

省粮食局主要职责:(一)贯彻落实执行国家粮食流通和储备粮管理的方针、政策及法律、法规,起草全省粮食流通和省级储备粮管理的相关地方法规规章草案,制定粮食流通、库存监督检查等相关管理制度并监督执行。(二)承担粮食预警监测和应急责任,负责全省粮食宏观调控具体工作,组织指导全省粮食系统统计工作。(三)承担省级储备粮行政管理责任,指导全省粮食储备体系建设。(四)贯彻实施国家粮食质量标准,制定全省粮食储存、运输技术规范并监督执行。(五)制订粮食流通产业发展规划,指导、协调全省粮食流通基础设施建设,管理省级投资粮食流通设施建设项目。(六)指导全省国有粮食企业的财务管理和会计报告工作。(七)制订粮食系统人才发展规划,指导全省粮食行业的职业教育,指导直属学校的教育改革和管理。(八)承担省政府公布的有关行政审批事项。(九)承办省政府、省发改委交办的其他事项。

(二)省粮食局 2018年重点工作

2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年,是改革开放40周年,也是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。全省粮食流通工作的总体思路是:认真贯彻落实党的十九大精神,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,按照“四个全面”战略布局的总体部署,切实贯彻落实省第十一次党代会、省委十一届二次全会和省委经济工作会议精神,以及省委、省政府治蜀兴川各项决策部署,围绕全面建成小康社会的奋斗目标,坚持以新发展理念为统领,以粮食安全省长责任制考核为抓手,以供给侧结构性改革为主线,统筹推进粮食流通改革发展各项工作,为促进全省经济社会持续健康发展作出新贡献。

(一)聚焦政治建设,做好理论武装。高举十九大精神旗帜,坚持把政治建设摆在首位。用习近平新时代中国特色社会主义思想武装全体党员,深入学习贯彻中央、省委全会精神,以中心组专题学习、支部组织生活、宣讲辅导报告、研讨交流等形式,切实抓好党的十九大提出的重大战略思想、重大理论观点、重大工作部署和省第十一次党代会作出的重要部署安排的贯彻落实。紧密结合粮食工作实际,把握目标要求,切实把思想和行动统一到十九大精神上来,突出政治站位、战略谋划、责任考核、改革发展、责任担当、能力提升和机关党建狠抓落实。开展“不忘初心,牢记使命”主题教育,弘扬马克思主义学风,推进“两学一做”学习教育常态化制度化,用党的创新理论武装头脑,推动各级党组织更加自觉地为实现新时代党的历史使命不懈奋斗。

(二)聚焦责任落实,做优责任制考核。按照2018年全国粮食安全责任制考核内容,分解细化目标任务,充分发挥考核工作“指挥棒”作用,全面实施粮食安全分级负责制,层层落实责任,层层传导压力。认真履行部门牵头责任,加强协调,形成合力。加强对市(州)粮食安全行政首长责任制考核工作的指导和督导,做好日常考核工作。以考核促落实,突出问题导向,对发现的问题缺漏,立即整改和完善,切实发挥考核工作强基础、补短板、促工作的积极作用,推动责任制落地生根见实效。

(三)聚焦保供稳价,做精粮食宏观调控。认真履行保供稳价职责,在抓收购、保供应、稳粮价、管储备上狠下功夫,积极服务三农,助农增收。更加注重调控精准性,坚决守住粮食收购、粮食供应和粮食质量三条底线,抓好安全储粮和安全生产两个重点,不断夯实粮食安全基础。一是抓好粮油收购。积极引导多元主体入市,千方百计抓好粮食收购,不断加大调销腾库力度,尽力扩大收储能力,坚决防止农民“卖粮难”问题发生。加强收购市场监督检查,严厉打击“打白条”、“转圈粮”等违法违规行为,切实保护好农民利益,维护粮食收购市场秩序。二是切实增加有效供给。采取差异化销售、扶持加工转化、降低经营成本等措施积极消化不合理库存。同时,加强对粮食质量安全监管,推动建立污染粮食处置长效机制,严防不符合食品安全标准粮食流入口粮市场。增加绿色优质粮油供给,由保障“吃粮买得到”转到“吃粮促健康”,不断满足城乡居民粮食消费需求升级。三是确保储粮安全。认真落实“一规定两守则”(《粮油储存安全责任暂行规定》、《安全储粮守则》、《粮库安全生产守则》),层层压实责任,强化安全储粮,确保安全生产,坚决避免发生大的粮油储存事故和安全生产事故。

(四)聚焦乡村振兴,做实供给侧改革。充分发挥粮食部门优势,积极融入乡村振兴战略,认真落实《四川省粮食行业供给侧结构性改革实施方案》,不断优化我省粮食产业体系,促进粮食流通工作由主要满足量的需求,向追求高效绿色生态可持续、更加注重满足质的需求转变。一是强化顶层设计。推动《四川省关于加快推进农业供给侧结构性改革大力发展粮食产业经济的实施意见》尽快出台,促进粮食产业经济创新发展、加快发展。二是构建绿色低温储粮体系。强力推进绿色低温储备库建设,加强了绿色低温储藏、粮食智能化储运技术、设备优化集成技术等方面研究和实践,促进了粮食流通产业向绿色发展转型升级。三是实施“优质粮食工程”。以项目建设为载体,促进种粮农民和粮食企业生产优质粮油,增品种、提品质、创品牌,促进全省产粮大县粮油优质品率全面持续提高,在优质优价中实现农民增收、企业增效,进而带动粮食产业经济快速发展。

(五)聚焦动能培育,做强产业经济。一是发展新业态。依托粮食主产区、特色粮油产区和关键粮食物流节点,打造一批功能完善、优势突出的粮食产业园区。加快推进“智慧川粮”、“仓顶阳光”工程建设。大力实施“互联网+”战略,积极发展粮食电子商务,培育发展新业态。二是打造新增长极。重点实施好“一区一盟一工程”战略,主动对接全面改革试验区,启动“成都—德阳—绵阳”粮食全面创新改革试验区和“成都经济区粮食物流产业创新联盟”建设,将该区域打造成国家西南粮食物流通道先进装备试验区、先进技术示范区、物流模式创新区。三是培育新动能。大力实施“走出去”行动,拓展保障四川粮食安全的新空间;深入推进品牌行动,大力实施“川米优化工程”,发展“产收储加销”一体化的全产业链经济,促进一二三产业融合发展。

(六)聚焦职能转变,做好依法管粮。一是切实加强粮食法制建设。加快粮食立法修规,认真做好《粮食流通管理条例》《中央储备粮管理条例》等上位法修改后各项贯彻落实措施的对应修改,完善粮食法制体系。二是持续推进依法行政。认真贯彻落实两个《纲要》和依法治省《决定》,统筹抓好全局依法履职、科学决策、法制建设、公正执法、政务公开和提高依法行政能力等各项工作。坚持普治并举,加强粮食法治实践,推进粮食依法行政示范创建活动。继续开展法治培训和爱粮节粮宣传活动,培育粮食系统干部职工法治思维和依法办事能力水平。三是推进“放管服”改革加快职能转变。加强对行政权力的制约和监督,落实“三个清单”制度,推进“放管服”改革,自觉接受各方面监督。四是着力强化监督检查。加强粮食监督执法队伍建设,提升监督执法能力。认真开展粮食库存检查和粮食收购政策执行情况专项检查,确保国家粮食收购政策落实到位,维护粮食流通秩序,保护种粮农民利益。

(七)聚焦责任落实,做细从严治党。严格落实党建工作责任制,切实履行从严治党的主体责任,完善层层抓落实的工作格局,督促各级党组织切实履行管党治党责任,自上而下压紧压实责任,从严从实推进部署落实。继续深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化,促进业务工作和党务工作深度融合。紧密结合粮食局机关党建工作的实际,坚持思想观念、方式方法、机制制度创新,不断研究探索新时期党建工作的新思路、新举措。扎实做好“走基层”、“驻村帮扶”和精准扶贫工作,在助推脱贫攻坚、助农增收方面取得新成效。严格落实党风廉政建设责任制,锲而不舍纠“四风”正作风,持续深入推进粮食行业党风廉政建设和反腐败工作,不断巩固粮食系统党风政风行风建设成果,为推动全省粮食流通事业发展提供坚强的组织和纪律保障。

二、部门预算单位构成

省粮食局下属二级预算单位8个,其中行政单位2个,参照公务员法管理事业单位1个,差额拨款事业单位1个,其他事业单位3个、差额包干补助事业单位1个。主要包括:省粮食局机关、省粮食局财务处、省军粮供应中心、机关服务中心、省粮食学校、省粮食经济学校、省粮食干部学校、省粮油中心监测站。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,省粮食局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入6147.40万元、事业收入591.80万元、其他收入470.47万元、上年结转4841.77万元;支出包括:教育支出5114.53万元、社会保障和就业支出406.84万元、医疗卫生与计划生育支出133.66万元、住房保障支出140.18万元、粮油物资储备支出6256.23万元。省粮食局2018年收支总预算12051.44万元。比2017年收支预算总数增加2663.79万元,主要是上年结转增加。

(一)收入预算情况

省粮食局2018年收入预算12051.44万元,其中:上年结转4841.77万元,占40.18%;一般公共预算拨款收入6147.40万元,占51.01%;事业收入591.80万元,占4.91%;

其他收入470.47万元,占3.90%。

(二)支出预算情况

省粮食局2018年支出预算12051.44万元,其中:基本支出5576.81万元,占46.28%;项目支出6474.63万元,占53.72%。其中:局机关培训费38万元、一般行政管理事务242.06万元、储备粮(油)库建设3937万元(“粮安工程”危仓老库维修专项资金)、机关服务中心机关服务21.10万元、省粮食学校中专教育269.70万元、培训费18万元;省粮食经济学校中专教育829.37万元;省粮食干部学校成人中等教育90.80万元;省军粮供应中心一般行政管理事务19.20万元、其他粮油事务支出40.00万元(新形势下军粮供应管理工作业务费);省粮食局财务处粮油市场调控专项资金272万元(粮油供需平衡调查及市场信息监测);省粮油心监测站其他粮油事务支出697.40万元(设备购置、检验、检测经费)。

四、财政拨款收支预算情况说明

省粮食局2018年财政拨款收支总预算10989.17万元。比2017年财政拨款收中总预算增加2594.42万元,主要是上年结转增加。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入6147.40万元、上年结转:一般公共预算拨款收入4841.77万元;支出包括:教育支出4537.73万元、社会保障和就业支出384.39万元、医疗卫生与计划生育支出120.30万元、住房保障支出135.18万元、粮油物资储备支出5811.57万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

省粮食局2018年一般公共预算当年拨款6147.40万元,比2017年预算数增加23.2万元,主要是省军粮供应中心专项增加、新增加人员经费。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出4132.96万元,占67.23%;社会保障和就业支出384.39万元,占6.25%;医疗卫生与计划生育支出120.30万元,占1.96%;住房保障支出135.18万元,占2.20%,粮油物资储备支出1374.57万元,占22.36%。

(三)一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出 职业教育 中专教育2018年预算数为3763.30万元,主要用于一是工资福利支出2630.28万元、对个人和家庭补助49.37万元,包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、离休费、奖励金等人员经费支出;二是商品和服务支出597.65万元,包括办公费、差旅费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、劳务费等日常公用经费支出。中专教育支出绩效目标为保障学校职工正常工资福利发放,保障日常公用经费支出和正常运行。三是资本性支出486万元,主要包括专用设备购置299.50万元、大型修缮131.50万元等。绩效目标设备购置保障学校教师教学,学生的正常学习需求;维修维护保障学校教职工、学生正常学习生活,排除安全隐患,改善师生人居环境,提升学校对外形象,增强学校办学实力。

 2、教育支出 成人教育 成人中等教育2018年预算数为327.16万元,主要用于一是工资福利支出166.25万元、对个人和家庭补助1.59万元,包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖励金等人员经费支出;二是商品和服务支出85.32万元,包括办公费、差旅费、水电费、邮电费、物业管理费、劳务费等日常公用经费支出。中专教育支出绩效目标为保障学校职工正常工资福利发放,保障日常公用经费支出和正常运行。三是资本性支出74万元,包括维修、更新改造。绩效目标维修、更新改造保障学校教职工、学生正常学习生活,排除安全隐患。

3、进修及培训 培训支出2018年预算数为42.5万元,主要用于全省粮食系统队伍建设和干部教育培训。绩效目标开展粮食系统业务工作形势及政策等各种培训,全面提高全省粮食系统人员素质,提升粮食系统人员办事能力和行政能力。

4、社会保障和就业支出 行政事业单位离退休2018年预算数为384.39万元,主要是行政单位离退休206.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费158.93万元、机关事业单位职业年金缴费13.53万元、其他行政事业单位离退休支出0.06万元、其他保障和就业支出5.24万元;用于行政单位离休人员基本支出,如离休费、离退休日常公用经费、困难补助、遗属生活补助等,按照规定为职工缴纳的养老保险等。绩效目标为保障离休人员离休费正常发放,保障离退休开展各类活动,保障离退休困难补助的正常发放,让职工享受正常保险保障。

5、医疗卫生与计划生育支出2018年预算数为120.30万元,主要是行政单位医疗69.92万元、事业单位医疗20.94万元、公务员医疗补助29.44万元,用于行政事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助(含退休人员)等支出。绩效目标为让职工享受正常医疗卫生保障。

6、住房保障支出 住房改革支出 住房公积金2018年预算数为135.18万元,主要是住房公积金124.54万元、购房补贴10.64万元,主要用于行政事业单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出及住房补贴。绩效目标为让职工享受正常的住房公积金和住房补贴。

7、粮油物资储备支出 粮油事务 2018年预算数为1374.57万元。

(1)粮油物资储备支出 粮油事务 行政运行2018年预算数为798.91万元,主要一是工资福利支出563.41万元、对个人和家庭补助0.22万元,包括基本工资、津贴补贴、奖金、奖励金等人员经费支出;二是商品和服务支出235.28万元,包括办公费、差旅费、印刷费、水电费、邮电费、会议费、劳务费等日常公用经费支出。行政运行支出绩效目标为保障职工正常工资福利发放,保障日常公用经费支出和正常运行。

(2)粮油物资储备支出 粮油事务 一般行政管理事务2018年预算数为261.26万元,主要用于保障物业管理费支出、专项差旅费、“三公”经费支出、专项会议费等,一般行政管理事务支出绩效目标为保障局机关完成特定的行政工作任务。

(3)粮油物资储备支出 粮油事务 机关服务2018年预算数为87.40万元,主要用于一是工资福利支出70.83万元、对个和家庭的补助0.01万元,包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖励金等人员经费支出;二是商品和服务支出16.56万元,包括办公费、差旅费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费等日常公用经费支出。机关服务支出绩效目标为保障职工正常工资福利发放,保障日常公用经费支出和局机关服务中心的正常运行。

(4)粮油物资储备支出 粮油事务 其他粮油事务支出2018年预算数227万元,主要用于一是省粮油监测站检验、检测经费185万元,商品和服务支出2万元,主要包括公务接待费1万元、公务用车运行费1万元,用于人员经费支出、日常公用经费支出。绩效目标为保障监测站职工正常工资福利发放,保障日常公用经费支出和正常运行。二是其他支出40万元,主要是军供八一慰问20万元,“八一”节慰问解放军、武警、空军部队慰问品。绩效目标确保部队稳定,军政军民团结和社会安定;专项差旅费13.5万元,专项用于与部队工作对接,专项印制费1万元,用于军供凭证印制,专项培训费5.5万元,用于军供系统专项培训,绩效目标保证军供工作的正常开展。

六、一般公共预算基本支出情况说明

省粮食局2018年一般公共预算基本支出4862.80万元,其中:

人员经费4111.98万元,主要包括:基本工资1390.96万元、津贴补贴285.61万元、奖金22.41万元、绩效工资842.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费419.86万元、职业年金缴费103.53万元、职工基本医疗补助缴费238.37万元、公务员医疗补助缴费29.44万元、其他社会保障缴费22.16万元、住房公积金351.60万元、其他工资福利支出151.84万元;对个人和家庭的补助253.27万元(离休费228.96万元、生活补助10.26万元、奖励金0.73万元、其他对个人和家庭的补助支出13.32万元)。

公用经费750.82万元,主要包括:办公费54.44万元、印刷费20.00万元、手续费0.20万元、水费38.15万元、电费69.50万元、邮电费40.15万元、差旅费152.98万元、维修(护)费57.20万元、租赁费2.00万元、会议费34.50万元、培训费9.00万元、劳务费20.00万元、工会经费57.82万元、福利费41.72万元、其他交通工具运行维护费67.68万元、其他商品和服务支出85.48万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省粮食局2018年“三公”经费财政拨款预算数110.00万元,其中:因公出国(境)经费4万元,公务接待费14.40万元,公务用车购置及运行维护费91.60万元(公务用车购置费18万元)。

(一)因公出国(境)经费与2017年预算持平。

根据省外侨办批准的2018年因公临时出国(境)安排,拟安排出国(境)团组1次,1人。出国(境)团组主要是跟随国家粮食局团组赴澳大利亚、新西兰考察,考察学习其信息化技术在粮食流通领域的应用情况,商讨与其在物流、储运、加工、贸易、质量标准化、粮食安全预警、国家粮食宏观调控和安全保障等方面的合作交流。

(二)公务接待费2018年预算与2017年预算持平。

2018年公务接待费计划主要用于接待国家粮食局来川调研粮食应急管理、粮食收购,各省来川洽谈交流,各市(州)汇报工作,学校洽谈教学业务、学校招生就业以及学校处理应急安全维稳,与兄弟学校学习交流等学校正常工作所需的工作餐。

(三)公务用车购置及运行维护费2018年预算较2017年预算增长23.62%。主要原因是省粮食学校2018年安排公务用车购置费18万元(省直机关事务管理局川机管函【2017】1168号批复同意汽车报废更新汽车)。

2018年现有公务用车16辆,其中:轿车9辆,旅行车(含商务车)1辆、越野车1辆,小型车载客汽车3辆,大中型载客汽车2辆。

2018年安排公务用车购置18万元,购置公务用车1辆。其中:轿车1辆。

2018年安排公务用车运行维护费73.60万元。用于现有16辆和新增车辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障省粮食局公务用车执行公务活动,开展基层工作调研,夏粮秋粮收购检查,实施粮食监督检查,开展绩效评价。用于学校学生外出实习,学校教职工上、下班交通用车,招生宣传、各业务单位的往来办事等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

2018年省粮食局政府性基金预算支出0万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2018年省粮食局资本经营预算支出0万元

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年省粮食局局机关为行政单位,省军粮供应中心为参照公务员法管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为235.28万元,比2017年预算减少7.63万元,下降3.14%。

(二)政府采购情况

2018年,省粮食局安排政府采购预算5116.75万元,主要用于采购车辆加油服务28.51万元、机动车保险服务11.88万元、车辆维修保养服务28.81万元、公务用车购置费36万元、车辆及其他运输机械车租赁服务5.82万元、“粮安工程”危仓老库维修专项资金3937万元、物业管理费76万元、设施设备维修费101.50万元、设备购置经费891.23万元。

(三)国有资产占有使用情况

截止2017年底,省粮食局所属各预算单位共有车辆16辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车8辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备1台(套)。

2018年部门预算安排车辆购置经费36万元。其中:财政拨款预算安排18万元,非财政拨款安排18万元。购置省部级领导干部用车0辆/定向保障用车0辆/执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元,购置大型设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算比编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2018年省粮食局100万元以上专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

粮油物资储备支出

(1)行政运行:指省粮食局行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(2)一般行政管理事务:指省粮食局行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(3)机关服务:指省粮食局机关服务中心的支出。

(4)其他粮油事务支出:指除上述项目以外其他用于粮油事务方面的支出。

(5)粮油市场调控专项资金:指省粮食局用于粮油市场调控的专项支出。

附件:1.表1.部门收支总表.XLS

      2.表1-1.部门收入总表.XLS

      3.表1-2.部门支出总表.XLS

      4.表2.财政拨款收支预算总表.XLS

      5.表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目).XLS

      6.表3.一般公共预算支出预算表.XLS

      7.表3-1.一般公共预算基本支出预算表.XLS

      8.表3-2..一般公共预算项目支出预算表.XLS

      9.表3-3..一般公共预算“三公”经费支出预算表.XLS

      10.表4.政府基金支出预算表.XLS

      11.表4-1.政府基金预算“三公”经费支出预算表.XLS

      12.表5.国有资本经营预算支出预算表.XLS

      13.表6.2018省级部门预算项目绩效目标.xls

                       四川省粮食局

                              2018年3月2日


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